成本管理系统是华润置地管理的基础，在做好成本管理系统的基础上，结合计划管理系统，才能清晰和准确地掌握公司的现金流、财务支出状况。当销售管理系统做好之后，会形成公司的现金流管理系统。只有这三个系统有效地结合在一起，公司利润预测、业绩管理工作的效率才能得到提升。
华润置地如何将成本管理业务全面数据化，形成及时、准确、智能化的成本管理是打造数据化置地的重要课题。
成效显著的ERP成本系统建设成本管理是ERP（一期）系统的核心业务管理模块，系统的建设始于2013年，在原江苏、沈阳、山东大区试点上线，管理范围为建安成本，线上管理涵盖从目标成本到动态成本，从合同、变更、付款、结算的完整业务链，并与核算系统集成实现财务业务一体化。2014年，系统推广到各大区。2015，将成本管理范畴扩大到全成本范畴，ERP（一期）系统作为参评项目，华润置地荣获集团“信息化最佳实践单位”奖。2016年，工程部发布动态成本检查要求，开始线上进行动态成本管理考核；系统层面构建成本BI分析平台，前端目标成本量、价测算平台，深化专业支撑。经过近4年的ERP成本系统的建设，
华润置地将在成本管理各项业务全面数据化的基础上，充分发掘其数据的应用价值。未来成本系统与项目计划系统以及销售系统集成，可以形成公司实时现金流以及未来现金流预测，为管理者投资决策有效提供数据支撑。目前，成本管理所有业务模块均已实现ERP线上管理，在系统的支持下，业务流程线上固化，大大提升了管理效率，积累了大量的业务数据。业务、系统、数据各方面积累已准备充分。今年，成本BI分析平台已构建完成。使得成本管理业务真正实现了可视化管理，成本业务在BI平台一览无遗。公司管理层可以通过BI平台随时掌握公司整体成本支出状况、成本构成情况等；专业管理部门也可以通过该平台了解更细化的成本状况；大区层面更是能够通过平台对大区内各分期、各责任部门的成本管理情况清清楚楚。所有这一切只需在BI点一点鼠标即可。
多维视角的成本BI分析平台成本BI分析平台建设要达到的目标，就如将成本管理业务置于金鱼缸中，可以从上面看，从侧面各个方向看，从各个视角看，可以远观，可以近看，可以用显微镜看，可以拍X光。将各种颗粒细度的管理现状以及管理发展趋势通过多样化的展现方式，如柱状图、饼状图、曲线图、二维表等多种灵活的方式清晰展现。成本BI分析平台的数据来源于ERP（一期）系统的业务数据，通过ETL抽取工具每天进行数据抽取和转换，并加载至数据仓库，形成数据集市，并通过BI前台进行各视角数据呈现。成本BI分析平台聚焦于对成本、合约两块主题的数据分析，经过总部、大区业务人员沟通、研讨，共梳理出成本类指标40个，合约类指标43个。从分析的管理细度分层上从整个公司-大区-项目分期再到产品、科目；从分析的视角和维度看，可以看总额（数）、平均、横向对比、变化趋势、组成占比等。管理细度分层与分析视角维度可以自由组合。
BI分析平台对管理的有效验证和支持Bi分析平台通过各个视角的展现，客观的、显性化的反映全公司、各大区乃至各项目、各部门的管理水平及问题现状。如单方成本管理水平、动态成本偏差率水平、变更率水平、变更效率水平、集采水平、结算管理水平、某项成本的控制水平、某种变更原因发生占比等。同时，可以看出管理水平的变化趋势曲线，如无效变更比例的走势是越来越高还是越低；变更率是越来越高还是越低。这种分析方式可以有效检验某项管理举措实施后的效果，是对管理的有效验证和支持。如发现某分期单方成本高的异常，就可以进一步检查是该分期中哪个科目单方过高。即相比之下，成本管理业务系统中的管理问题是隐性的，淹没于业务之中，必须有意识的去检查才能发现；而在BI分析平台上，管理水平和问题是暴露在外，显而易见的。基于ERP（一期）成本系统基础上的成本BI分析平台的建设，是践行“数据化置地”，实现卓越“数据化运营”的一项重要举措。华润置地将在成本管理各项业务全面数据化的基础上，充分发掘其数据的应用价值。未来成本系统与项目计划系统以及销售系统集成，可以形成公司实时现金流以及未来现金流预测，为管理者投资决策有效提供数据支撑。
文/总部信息管理部摘自《润地有声》第七期
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