重要提示
2017年4月28日更新：
根据机场公司文件进行了员工医疗报销流程的调整
员工医药费报销工作流程
一、医药费报销工作分工和流程
（一）部门分工
1.人力资源部负责员工个人信息更新与维护；
2.信息导航管理部负责管理信息系统维护；
3.医疗急救中心负责员工医药费报销单的录入、审核、签字，以及报销单据传递、业务咨询等相关工作；
4.财务部负责员工医药费报销单据与ERP系统金额一致性的复核，以及报销款项的支付工作等。
（二）报销流程
1.员工申请医药费报销，须于左上角对齐粘贴报销单，在最后一张报销单背面完整填写报销信息（部门、姓名、员工号、联系电话），并将报销所需凭据一并提交医疗急救中心即可。
员工号为唯一识别码，员工报销医药费必须完整填写医药费报销信息。员工号查询方法如下：
方法一：用浏览器输入访问地址进入门户网站：http://oa.hzairport.cn（如图1），点击“门户系统”，输入用户名、密码，点击“我的档案”进行查询（如图2）。初始用户名及密码，请致电86662321咨询。
图1：门户系统登录界面
图2：门户网站-我的档案查询界面
方法二：到医疗急救中心大厅，在查询薄中查阅员工号。
2.医疗急救中心完成审核后，将报销单据移交财务部。
医疗急救中心受理员工医药费报销单据后，原则上应在10个工作日内完成录入、审核、签字等相关工作。医疗急救中心在每周第一个工作日，将审核无误的医药费报销单据集中移交财务部。
员工未按规定填报医药费报销信息或提供的报销凭据不完整，影响正常录入、审核的，医疗急救中心无法进行申报，由员工自行取回报销单。
医疗急救中心应及时整理已审核无误的医药费报销单据，编制一式两份的清单，经财务部清点确认签字后，将医药费报销单据等资料移交给财务部。
3.财务部收到医药费报销单据后，应在2个工作日内完成员工医药费报销单据与ERP系统金额一致性的复核，以及款项支付工作，即：通过网上银行直接将款项支付到员工工资卡上。
二、员工报销金额及付款流程查询
医疗急救中心在系统上核定员工医药费报销金额后，员工可登录ERP系统-员工自助网站，查询报销金额和付款流程。具体方法如下：
（一）用浏览器输入访问地址进入门户网站：http:// oa.hzairport.cn，初始用户名及密码请致电86662321咨询。
（二）点击“我的报销”，即可查询员工报销信息（包括报销金额、报销流程进度等）。
三、报销金额异议处理方法
员工收到报销款项后，如有异议，原则上应在30个工作日内向医疗急救中心联系咨询。如有必要，员工可向财务部申请查阅、借阅或复印医药费报销单据。经审核确有差错的，根据医疗急救中心重新审核确定的报销金额，由财务部按照“多退少补”原则办理款项收付手续。
四、相关注意事项
（一）员工医药费报销金额单次不超过10000元的，按上述报销程序办理；员工医药费报销金额单次超过10000元的，仍需按原报销程序办理，即：医疗急救中心完成审核、签字程序后，通知员工拿取报销单据，员工应按照规定报公司领导签批同意后到财务部办理报销手续。
（二）员工申请医药费报销，须提供符合《医药费报销制度》的真实、合法、有效票据，自开票之日起原则上不超过6个月完成报销。
（三）为提高工作效率，员工医药费报销款项一律通过网银支付到员工工资卡上。
（四）为便于及时掌握医药费报销信息，请员工及时开通工资卡短信提醒业务或工行融e联服务等。
（五）员工可实时通过“门户网站-我的报销”查询报销金额和单据状态，如员工在12个工作日内未收到报销款，且在系统中未查询到报销单据，请到医疗急救中心查询。
（六）员工离职前，请确认医药费已经全部报销完毕，离职后，一律不予受理。
员工医药费报销新旧流程对比图
（转自“FRIDAY工作室”）
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